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山東省軟件企業(yè)認定審核程序
2012-10-13 11:49:55
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Admin
一、現(xiàn)場審核的目的：
1、 按照軟件企業(yè)認定標(biāo)準(zhǔn)，（信部聯(lián)產(chǎn)[2000]968號文件）判定軟件企業(yè)申報材料的有關(guān)內(nèi)容是否屬實和有效。
2、 對企業(yè)存在軟件企業(yè)認定及年審有關(guān)問題提出整改要求和建議。
3、 對軟件企業(yè)認定、年審和產(chǎn)品登記提供咨詢、幫助和指導(dǎo)。
二、現(xiàn)場審核的工作程序：
現(xiàn)場審核有審核組帶隊人員主持：
1、 聽取企業(yè)基本情況和軟件企業(yè)認定工作準(zhǔn)備情況介紹。
2、 參觀企業(yè)軟件生產(chǎn)開發(fā)現(xiàn)場。
3、 對企業(yè)提供的申報材料和有關(guān)環(huán)境進行核實和確認。
4、 審核組人員匯總、整理現(xiàn)場審核意見和建議。
5、 審核組向企業(yè)反饋現(xiàn)場審核意見和建議。
6、 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對現(xiàn)場審核意見及建議表態(tài)。
三、現(xiàn)場審核的內(nèi)容：
1、財務(wù)方面：年度經(jīng)營情況、財務(wù)運行和管理情況。
察閱上年度的資產(chǎn)負債表、損益表、所得稅年度報表及相關(guān)的財務(wù)帳簿（總帳、收入、費用明細帳）和會計憑證、財務(wù)管理制度等。
2、技術(shù)方面：主要產(chǎn)品情況、軟件開發(fā)環(huán)境、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的手段與能力。
察閱企業(yè)自主開發(fā)的軟件產(chǎn)品的銷售合同、測試報告、鑒定報告、著作權(quán)或?qū)＠麢?quán)登記證明的原件，企業(yè)軟件開發(fā)環(huán)境有關(guān)的軟件使用權(quán)許可證，企業(yè)人員配置及學(xué)歷構(gòu)成名單，軟件開發(fā)和管理的規(guī)范、部分開發(fā)過程文檔記錄、根據(jù)現(xiàn)場審核的情況可能審核軟件產(chǎn)品的源代碼等。
軟件開發(fā)和管理的規(guī)范：是企業(yè)根據(jù)自身實際而編制并貫徹執(zhí)行的用于軟件開發(fā)的管理規(guī)定和技術(shù)規(guī)范，以期保證企業(yè)軟件產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)服務(wù)的質(zhì)量。如果企業(yè)已實施了有關(guān)的質(zhì)量體系，則指相關(guān)的質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。
部分開發(fā)過程文檔記錄：是指根據(jù)企業(yè)軟件開發(fā)和管理規(guī)范的要求，在產(chǎn)品開發(fā)過程中產(chǎn)生的管理和技術(shù)文檔如：可行性分析報告、需求分析報告、開發(fā)計劃、概要設(shè)計、詳細設(shè)計、界面設(shè)計、開發(fā)指南、編碼規(guī)范、測試計劃、測試用例、測試記錄、用戶文檔、評審記錄、服務(wù)計劃、用戶報告等。根據(jù)產(chǎn)品數(shù)量，現(xiàn)場抽查部分的文檔記錄。
3、 企業(yè)管理方面：企業(yè)管理狀況。
察閱企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件，企業(yè)注冊資金、股東持股情況、驗資報告、審計報告及有關(guān)企業(yè)管理制度等。
四、 具體要求：
1、現(xiàn)場審查必須由企業(yè)主要負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人及相關(guān)人員參加。
2、相關(guān)資料準(zhǔn)備齊全：財務(wù)、技術(shù)、管理等方面必須現(xiàn)場提供。
3、現(xiàn)場審核人員必須對企業(yè)的有關(guān)文件及技術(shù)資料等絕對保密。
山東省雙軟認定咨詢電話：0532-88025608
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